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| 不合格品控制程序 |
| 作者：佚名 文章来源：工作汇报网 点击数： 更新时间：2008-5-11 |
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/>对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2、范围：
适用于本公司生产所需原料、辅料、过程产品、成品以及出厂交付后发现的不合格品的控制。
3、职责：
3.1、品控部负责不合格品的判定，对不合格品的纠正措施进行跟踪和验证。
3.2、生产部负责组织不合格品的评审。
3.3、责任部门、车间负责不合格品的标识、记录、隔离、处置、制定和实施纠正措施。
3.4、营销部负责对交付后发现的不合格品采取相应处置措施。
4、控制程序：
4.1、不合格品由品控部判定，填写不合格品通知单通知相关部门、车间，必要时报告总经理。
4.2、不合格品由责任部门予以隔离、标识，以防误用，同时予以记录。
4.3、生产部组织相关部门或车间对不合格品进行处置，并保存处置记录。
4.4、不合格品可采用以下方式进行处置:
4.4.1、原、辅料主要指标不合格一般拒收（退货）或报废，部分次要指标不合格可降级使用，并由品控部和供应部执行。
4.4.2、过程产品不合格，能够返工的一律返工，不能返工的视过程产品对最终产品的影响程度，采取调节后续工序的工艺参数、提高监测能力和操作人员责任心等方法，以确保最终产品符合规定要求或报总经理确定。
4.4.3、成品次要理化指标不合格可降级使用，卫生、安全等主要指标不合格应予作废处理；定量包装产品净含量不合格由生产车间进行返工。
4.5、成品外在质量轻微不合格由车间质检员酌情处置，并予记录。
4.6、对已交付给顾客的产品发现不合格，由营销部及时与顾客协商处理方法，采取相应处理措施，以满足顾客的要求。
4.7、不合格原、辅料的拒收、报废或降级，不合格品的返工和报废均需各责任部门负责人批准，必要时由总经理批准。
4.8、不合格品返工后，应重新检验，合格后方可入库、使用或放行。
4.9、责任部门应将不合格品情况及处理结果以书面形式报品控部登记、备案，并通知相关部门。
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